第一部分 贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会概况

一、单位职责

贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会的主要职责是：市纪委机关与市监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查、依法监察公职人员行使公权力、调查职务违法、职务犯罪、开展廉政建设及反腐败工作，对市委全面负责。

1.主管全市党的纪律检查工作，履行监督、调查、处置职责；

2.负责检查并处理市级党政机关和各乡（镇）党的组织及市管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件；

3.负责调查处理市政府各部门及其工作人员，各乡（镇）人民政府及其负责人和市人民政府任命的企业（国有控股企业）领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理上述监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉；

4.负责作出关于维护党纪的决定。制定全市党风廉政教育规划；配合有关部门做好纪检、监察工作方针、政策、法规宣传工作；对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育。

5.调查研究市政府各部门、各乡（镇）人民政府有关政策法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议；变更或撤销本机关或下级行政监察机构不适当的决定和规定。

6.会同市委、市政府各有关工作部门以及各乡镇党委、政府做好纪检、监察干部的有关管理工作。审核乡（镇、街道）纪委和派出监察室领导班子人选；考察提出派驻纪检监察机构主要负责人人选；按干部管理权限会同组织部门承办纪检监察干部的考察和报批；组织指导纪检、监察系统干部的培训工作。

7.负责中共盘州市委巡察工作领导小组办公室党务和行政后勤工作。

8.承办六盘水市纪委监委、盘州市委授权和交办的其他事项。 

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设15个科室：分别是办公室、干部室、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派驻纪检监察组8个，包括市纪委监委派驻第一至第八纪检监察组。巡察机构6个，包括中共盘州市委巡察工作领导小组办公室、中共盘州市委第一至第五巡察组。下属事业单位3个，包括盘州市纪委监委信息中心、盘州市纪委监委机关事务保障中心、盘州市纪检监察举报中心。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共3个，分别是盘州市纪委监委信息中心、盘州市纪委监委机关事务保障中心、盘州市纪检监察举报中心。

本部门编制数为139个，其中行政（参公）编117个、事业编18个，行政工勤编制4个。目前，在职职工118人，离退休职工19人。

从预算单位构成看，本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

第二部分 贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2022年度收支决算总计2446.89万元，与2021年相比，增加181.52万元，增长8.01%，主要原因是：人员支出经费增加。 

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2022年度收入合计2437.87万元，其中：财政拨款收入2437.87万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2022年度支出合计2442.75万元，其中：基本支出1969.99万元，占80.65%；项目支出472.76万元，占19.35%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2022年度财政拨款收支决算总计2446.89万元。与2021年相比，增加364.14万元，增长17.48%，主要原因是：人员支出经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2442.75万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，增加363.63万元，增长17.49%，主要原因是：人员支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1901.05万元，占77.82%；社会保障和就业支出（类）191.31万元，占7.83%；卫生健康支出（类）68.34万元，占2.80%；住房保障支出（类）282.04万元，占11.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为2446.89万元，支出决算为2442.75万元，完成全年预算的99.83%。其中：

1.201（类）11（款）1（项）。全年预算为1,428.29万元，支出决算为1,428.29万元，完成全年预算的100%。

2.201（类）11（款）02（项）。全年预算为472.76万元，支出决算为472.76万元，完成年全年预算的100%。

3.208类）05（款）05（项）。全年预算为125.87万元，支出决算为125.87万元，完成全年预算的100%。

4.208（类）05（款）06（项）。全年预算为47.05万元，支出决算为47.05万元，完成全年预算的100%。

5、208（类）07（款）11（项）。全年预算为15.2万元，支出决算为15.2万元，完成全年预算的100%。

6、208（类）27（款）01（项）。全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的100%。

7、208（类）27（款）02（项）。全年预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成全年预算的100%。

8、210（类）11（款）01（项）。全年预算为50.81万元，支出决算为50.81万元，完成全年预算的100%。

9、210（类）11（款）03（项）。全年预算为17.54万元，支出决算为17.54万元，完成全年预算的100%。

10、221（类）02（款）01（项）。全年预算为123.37万元，支出决算为123.37万元，完成全年预算的100%。

11、221（类）02（款）03（项）。全年预算为158.67万元，支出决算为158.67万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1969.99万元，其中：

（一）人员经费1712.28万元，主要包括：基本工资511.37万元，津贴补贴417.61万元，奖金134.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费133.06万元，职业年金缴费47.05万元，职工基本医疗保险缴费50.81万元，公务员医疗补助缴费17.54万元，其他社会保障缴费3.19万元，住房公积金141.81万元，其他工资福利支出174.01万元，退休费45.84万元，生活补助1.8万元，奖励金34.19万元。

（二）公用经费257.71万元，主要包括：办公费53.49万元、手续费0.15万元、电费9.47万元、邮电费5.12万元，差旅费83.54万元，维修（护）费5.31万元，租赁费0.27万元，会议费1.04万元，培训费10.09万元，公务接待费1.61万元，劳务费20.76万元，委托业务费0.65万元，工会经费22.2万元，福利费17.01万元，其他交通费用0.29万元，其他商品和服务支出18.85万元，办公设备购置7.83万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会财政拨款支出预算为1.67万元，支出决算为1.61万元，完成预算的96.68%，决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，决算数小于预算数，主要原因：严格执行公务接待管理相关规定。 决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务接待管理相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.61万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，决算数等于预算数。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。

3.公务接待费预算1.67万元，支出决算1.61万元，完成预算的96.68%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.06%，具体是：国内公务接待支出1.61万元，主要是：上级来盘调研、检查、指导工作。标点符号2022年国内公务接待25批次，175人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2022年度机关运行经费支出257.71万元，比上年减少19.76万元，降低7.12%，主要原因是：劳务派遣驾驶员工资支出变化。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金310万元，自评覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会决算报表.xls