贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会概况
1．单位主要职能：市纪委机关与市监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查、依法监察公职人员行使公权力、调查职务违法、职务犯罪、开展廉政建设及反腐败工作，对市委全面负责。
（一）主管全市党的纪律检查工作，履行监督、调查、处置职责。
（二）负责检查并处理市级党政机关和各乡（镇）党的组织及市管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
（三）负责调查处理市政府各部门及其工作人员，各乡（镇）人民政府及其负责人和市人民政府任命的企业（国有控股企业）领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理上述监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。
（四）负责作出关于维护党纪的决定。制定全市党风廉政教育规划；配合有关部门做好纪检、监察工作方针、政策、法规宣传工作；对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育。
（五）调查研究市政府各部门、各乡（镇）人民政府有关政策法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议；变更或撤销本机关或下级行政监察机构不适当的决定和规定。
（六）会同市委、市政府各有关工作部门以及各乡镇党委、政府做好纪检、监察干部的有关管理工作。审核乡（镇、街道）纪委和派出监察室领导班子人选；考察提出派驻纪检监察机构主要负责人人选；按干部管理权限会同组织部门承办纪检监察干部的考察和报批；组织指导纪检、监察系统干部的培训工作。
（七）负责中共盘州市委巡察工作领导小组办公室党务和行政后勤工作。
（八）承办六盘水市纪委监委、盘州市委授权和交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
目前，市纪委监委有内设机构14个，派驻纪检监察组8个，巡察办1个，巡察组5个，下属事业单位2个。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算及下属单位决算。
二、贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度收支决算总计2，373.46万元，与2017年相比，增加808.69万元，增长51.68％。主要原因是：市纪委拨入留置区装修666万元，及人员变动、调资等因素影响。（公开01表合计数）
（二）贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度收入决算情况说明
本年收入合计2，254.46万元，其中：财政拨款收入1，588.46万元，占70.46％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入666万元，占29.54％。
（三）贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1，657.39万元，其中：基本支出1，192.59万元，占71.96％；项目支出464.8万元，占28.04％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（四）贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度财政拨款收支决算总计1，707.46万元。与2017年相比，增加142.69万元，增长9.12％。主要原因是：人员变动、调资等因素影响。（公开04表合计数）
（五）贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1，657.39万元，占本年支出合计的100％。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.89万元，增长15.62％。主要原因是：人员变动、调资等因素影响。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1342.82万元，占81.02％；
社会保障和就业支出（类）支出104.32万元，占6.30％；
医疗卫生与计划生育支出（类）支出41.95万元，占2.53％；
住房保障支出（类）支出168.3万元，占10.15％；
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2373.46万元，支出决算为2373.46万元，完成当年预算的100％。其中：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），当年预算为878.39万元，支出决算为878.39万元，完成当年预算的100％。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），当年预算为1045.5万元，支出决算为1045.5万元，完成当年预算的100％。
（3）公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项），当年预算为16万元，支出决算为16万元，完成当年预算的100％。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为81元，支出决算为81万元，完成当年预算的100％。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。当年预算为19.38元，支出决算为19.38万元，完成当年预算的100％。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.10元，支出决算为0.10万元，完成当年预算的100％。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.71元，支出决算为1.71万元，完成当年预算的100％。
（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为2.13元，支出决算为2.13万元，完成当年预算的100％。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为29.16元，支出决算为29.16万元，完成当年预算的100％。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为12.78元，支出决算为12.78万元，完成当年预算的100％。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为51.54元，支出决算为51.54万元，完成当年预算的100％。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。当年预算为116.77元，支出决算为116.77万元，完成当年预算的100％。
（六）贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1，192.59万元，其中：人员经费1，142万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费50.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.14万元，比上年减少0万元，降低0％。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，降低0％；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，降低0％；公务接待费支出5.14万元，占100％，比上年减少0万元，降低0％。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。主要用于 等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费5.14万元。具体是：
国内公务接待支出5.14万元，主要是用上级纪委监委来盘调研、检查、指导工作等公务接待支出。贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会2018年国内公务接待145批次，995人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2018年无政府性基金收支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会机关运行经费支出50.59万元，比2017年增加14.08万元，增长38.58％，主要原因是人员增加、工会费等变动影响。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0％，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 ％。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省六盘水市盘州市纪律检查委员会共有车辆5辆，已进行车改，划转到宏财公司，未下账。
4、2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金266万元，自评覆盖率达到30％。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：党风廉政建设责任项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是预算细化程度不够；二是预算安排实施内容与实际工作内容有差距，预算内容的准确度有待提高。
项目支出绩效自评表 | ||||
（2018 年度） | ||||
项目名称 | 党风廉政建设责任制项目 | |||
主管部门 | 中国共产党盘州市纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党盘州市纪律检查委员会 | |
资金来源 | 资金总额（万元） | 16万元 | ||
财政资金 | 16万元 | |||
其中：本级安排 | 16万元 | |||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | ||
“四风”专项整治、问责 | 用于全年开展作风暗访10次，迎接市对县责任制考核、作风工作检查，200对部门、乡（镇、街道）党风廉政建设责任制半年督查、年终考核、作风及廉洁自律、问责类案件查办元；对落实中央、省、市、县政策类执行情况的专项检查 | 查处违反中央八项规定精神问题28件34人，其中，党纪政务处分30人。深入开展形式主义官僚主义专项整治，立案审查调查91件121人，其中，党纪政务处分87人。全面贯彻执行“禁酒令”，查处9件12人，其中，给予党纪政务处分11人。 | ||
自评价分数 | 90 | |||
项目二：巡察支出项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是预算细化程度不够；二是预算安排实施内容与实际工作内容有差距，难以精准。
项目支出绩效自评表 | ||||
（2018 年度） | ||||
项目名称 | 巡察支出项目 | |||
主管部门 | 中国共产党盘州市纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党盘州市纪律检查委员会 | |
资金来源 | 资金总额（万元） | 100万元 | ||
财政资金 | 100万元 | |||
其中：本级安排 | 100万元 | |||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | ||
发现问题，形成震慑、促进改革发展。 | 办理巡视移交和反馈问题，中央第四巡视组移交问题线索；狠抓巡视巡察整改监督工作，通过采取明察暗访、实地督导、查阅资料、抽查核实等方式，开展2次专项监督检查，稳步推进巡察监督全覆盖，2018年度预计巡察30家单位，其中乡镇10家，市直单位20家， | 认真办理巡视移交和反馈问题，中央第四巡视组移交问题线索87件（移交市委65件、市纪委22件），省委第八巡视组移交问题线索48件（移交市委37件、市纪委11件），以及省委第七巡视组移交问题线索23件、交办的78个信访件、24个问题等全部整改到位或已办结。狠抓巡视巡察整改监督工作，通过采取明察暗访、实地督导、查阅资料、抽查核实等方式，开展2次专项监督检查，进一步压实整改责任。稳步推进巡察监督全覆盖，完成对37家单位和53个深度贫困村的巡察，累计发现问题线索389个，立案审查69件71人，其中党纪政务处分23人，移送司法机关处理6人。 | ||
自评价分数 | 90 | |||
项目二：巡察支出项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是预算细化程度不够；二是预算安排实施内容与实际工作内容有差距，难以精准。
项目支出绩效自评表 | ||||
（2018 年度） | ||||
项目名称 | 案件查处项目 | |||
主管部门 | 中国共产党盘州市纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党盘州市纪律检查委员会 | |
资金来源 | 资金总额（万元） | 150万元 | ||
财政资金 | 150万元 | |||
其中：本级安排 | 150万元 | |||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | ||
通过案件查办，减少存量、遏制增量，巩固形成反腐败压倒性态势。 | 案件查办数量在2018年基础上只增不减，保持反腐败高压态势。 | 持续保持惩治腐败的高压态势，全市纪检监察机关立案审查调查514件565人，涉及乡科级干部37人，给予党纪政务处分447人，移送司法机关处理7人。 | ||
自评价分数 | 90 | |||
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2011101纪检监察事务行政运行：本单位的基本支出。
（十八）2011102纪检监察事务一般行政管理事务：本单位（包括实行公务员管理的事务的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险金支出。
（二十）2082702财政对工伤保险基金的补助：财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）2082703财政对生育保险基金的补助：财政对生育保险基金的补助支出。
（二十二）2101101本单位医疗保障：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十三）2210201－住房公积金：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十四）2210203－购房补贴：按房改政策规定，本单位向符合条件职工（含离退休人员）、军对（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
